1. Receber os materiais que serão enviados para Manaus, conferindo as notas fiscais; 2. Realizar a integração das notas fiscais via sistema para que seja realizado a sua rastreabilidade, assim como sua conferência e expedição; 3. Verificar o pedido no sistema, conferindo a data de solicitação para que os carregamentos dos materiais sejam realizados com a mesma data de produção; 4. Lançar em planilha as informações das notas fiscais recebidas dos fornecedores para geração do documento para conferência física do material; 5. Conferir no sistema a integração das notas fiscais, checando se as informações foram integradas corretamente; 6. Emitir carta de devolução do material recebido que está com divergência fiscal ou físico; 7- Separar as notas dos materiais carregados nos equipamentos; 8- Enviar as notas para os Armadores junto com a nota de embalagem; 9- Confirmar os registros dos PINs; 10- Controlar a emissão dos PINs de todos os fornecedores. Disponibilidade para atuar no 2º turno. Benefícios: -. Convênio Médico -. Vale-refeição -. Vale-combustível -. Vale-transporte -. Seguro de Vida -. Convênio Farmácia -. Participação nos lucros -. Convênio Odontológico -. Wellhub -. Cartão presente de aniversário

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Auxiliar em Administração - Administração Geral

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