Acompanhar títulos em aberto e identificar clientes inadimplentes. Realizar cobrança por telefone, e-mail, WhatsApp e outros canais. Negociar prazos, condições de pagamento, descontos e parcelamentos conforme as políticas da empresa. Emitir boletos, links de pagamento e segunda via de documentos, quando aplicável. Registrar contatos, negociações e acordos realizados no sistema. Acompanhar o cumprimento dos acordos e realizar cobranças de retorno. Analisar a carteira de clientes e priorizar cobranças de acordo com o nível de atraso e valor da dívida. Efetuar baixas, conciliações e atualizações de pagamentos no sistema. Elaborar relatórios de inadimplência, recuperação de crédito e desempenho da cobrança. Identificar divergências de valores, pagamentos não identificados ou problemas de faturamento. Encaminhar casos para cobrança jurídica, protesto ou outras medidas previstas pela empresa. Atender clientes e esclarecer dúvidas relacionadas a débitos, vencimentos e formas de pagamento. Trabalhar em conjunto com os setores Financeiro, Contas a Receber, Comercial e Atendimento. Acompanhar indicadores como inadimplência, recuperação de crédito, aging da carteira e taxa de acordos. Cumprir as políticas internas e as normas aplicáveis à cobrança e ao relacionamento com clientes.